2016年信阳市人力资源和社会保障局部门决算公开
第一部分
信阳市人力资源和社会保障局概况
信阳市人力资源和社会保障局的职责
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，起草全市人力资源和社会保障地方性规章草案，并组织实施和监督检查。
（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全市促进就业工作。拟订全市统筹城乡的就业发展规划和实施意见；完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；建立健全就业援助制度；完善职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业工作意见；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施。
（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险实施意见和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全市机关企事业单位基本养老保险实施意见；会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。
（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制；拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策措施，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门拟订全市机关事业单位人员工资收入分配实施意见，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订全市机关企事业单位人员福利和离退休实施意见。
（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理实施意见；参与人才管理工作；制定全市专业技术人员管理和继续教育政策措施；负责全市职称制度改革工作；负责全市博士后管理工作；协同市委组织部做好享受国务院特殊津贴人员的推荐、选拔和管理工作；负责全市其他高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来信阳工作或定居的意见。
（八）会同有关部门拟订全市军队转业干部安置措施和安置计划；负责全市军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定实施办法；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（九）负责全市行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配实施意见和特殊人员安置实施意见；会同有关部门组织落实国家荣誉制度；拟订政府奖励制度。
（十）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策措施和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）统筹拟订全市人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见，完善劳动关系协调机制；依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十二）负责全市引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目；负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。
（十三）负责局机关及直属单位的政务信息化工作。
（十四）承办市政府交办的其他事项。
二、信阳市人力资源和社会保障局决算单位构成
信阳市人力资源和社会保障局为正处级行政单位，现设28个科室。局下属事业单位28个，其中正处级单位1个，副处级单位5个，正科级单位22个。
市人力资源和社会保障局机关行政编制70名，实有62名，工勤编制7名，实有7名。事业编制747名，其中全供事业单位593名，实有人员534人；差供15名，实有人数10人；自收自支139名，实有人数35人，纪检（监察）机构的编制和领导职数按信编〔2010〕14号文件规定执行。无编外用人情况。
第二部分
信阳市人力资源和社会保障局2016年部门决算表
（报表附后）
第三部分
信阳市人力资源和社会保障局2016年决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
信阳市人力资源和社会保障局2016年收入总计7140.5万元，其中财政拨款收入总计6744.3万元，上级补助收入0万元，其他收入396.2万元，收入相比2015年增加21%；支出总计7838.7万元，相比2016年增加14%，增加原因：新进人员工资福利增加。
二、收入决算情况说明
信阳市人社局2016年收入合计7140.5万元，其中财政拨付6744.3万元，占94.5%；；其他收入396.2万元，占5.5%，相比2015年增加21%，原因人员工资福利增加。
三、支出决算情况说明表
信阳市人社局2016年支出合计7838.7万元，其中基本支出7838.7万元，占支出总数100%，相比于2015年支出增加14%，增加原因是人员工资福利增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市人社局2016年财政拨款收入总决算6744.3万元，支总决算7838.7万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
市人社局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为7556.5万元，支出决算为7838.7万元，完成年初预算的 103.7 %。主要用于以下方面：教育支出655万元，占支出总额8.6%；社会保障和就业支出6594.6万元，占支出总额87.3%；医疗卫生和计划生育支出119.6万元，占支出总额1.6% ，农林水支出6万元，占支出总额0.08%；住房和保障支出179.3万元，占支出总额2.4%；资源勘探信息支出2万元；同比2015年增加14%，增加原因是人员工资福利增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人社局2016年一般公共预算财政拨款基本支出7710.7万元，其中：工资福利支出3301.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；商品服务支出3301.6万元；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他商品和服务 支出；对个人和家庭补助费800万元，主要包括：离退休费，职工住房公积金，医疗保险费，生活补助等；其他资本性支出和其他支出共计86.9万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。对企事业单位的补贴214.6万元，其他支出6万元。同比2015年增加14%，增加原因是人员工资福利增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
人社局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为513.7万元，支出决算为148.9万元，完成预算的29%。具体支出情况如下：
（一）因公出国费0元，较2015年没有变化。
（二）公务用车购置及运行费70.5万元。因公车改革先保有三辆公车，同比上年公车维护费下降60%，主要用于公务车辆的维护保养费、保险费等。
（三）公务接待费57.9万元，会议费20.5万元，本年度约接待1073批次，接待人数8137，完成年初预算的33%,本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费用，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
市人社局2016年无政府性基金预算、决算收支，此项金额为0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市直财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）事务（款）：是指人社局用于保障机构正常运行、开展人力资源和社会保障业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障人社局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指人社局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为人社局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入市直财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
